EQUASENS : Rapport financier semestriel 2024

Société anonyme au capital de 3 034 825 euros

Siège social : 5 Allée de Saint Cloud 54600 VILLERS-LÈS-NANCY

Rapport Financier Semestriel 2024

Semestre clos le 30 juin 2024

Le Groupe EQUASENS publie, conformément au règlement général de l’AMF article 222-4 et 222-6, un rapport financier semestriel comprenant : des comptes consolidés pour le semestre écoulé, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques assurant la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes précités.

Le présent rapport est diffusé conformément aux dispositions de l’article 221-3 du règlement général de l’AMF. Il est notamment disponible sur le site d'EQUASENS : www.equasens.com.

Un comparatif du résultat opérationnel courant retraité des dernières acquisitions est présenté dans la note 2.2.

1.1. Faits marquants

Les faits marquants du premier semestre 2024 ont été les suivants :

•   Prise de participation majoritaire (70%) par EQUASENS au capital de DIGIPHARMACIE au 2 janvier 2024.

•   Restructuration du capital social de la société PANDALAB : dans le cadre de la sortie d’ELSAN prévue en avril 2024 conformément aux dispositions du partenariat de 3 ans, MALTA INFORMATIQUE s’est portée acquéreur le 19 mars 2024 des actions détenues par certains des actionnaires minoritaires de PANDALAB faisant passer sa participation de 56,27% à 91,25%.

•   Dans le cadre d’un contrôle fiscal débuté en avril 2023 et portant sur les périodes 2020 et 2021, une notification de redressement a été reçue en mars 2024, notification à laquelle la société a apporté une réponse en mai. Une nouvelle notification, annulant et remplaçant la précédente, a alors été reçue en juillet. La société EQUASENS conteste les motifs de redressement avancés et est, avec ses conseillers fiscaux, confiant quant à un dénouement favorable de ce litige pour lequel elle estime n’avoir aucune sortie de ressource à envisager.

1.2. Principes comptables

1.2.1. Cadre général

Les comptes consolidés condensés du Groupe EQUASENS du premier semestre 2024 sont présentés et ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « information financière intermédiaire ». Cette norme prévoit que, s’agissant de comptes condensés, ceux-ci n’incluent pas toute l’information requise par le référentiel IFRS pour la préparation de comptes consolidés semestriels.

Ces comptes condensés doivent donc être lus en relation avec les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2023.

1.2.2. Changement de méthode

Les principes comptables suivis par le Groupe EQUASENS sont identiques à ceux appliqués pour la préparation des états financiers du Groupe EQUASENS au 31 décembre 2023 à l’exception des normes, amendements et interprétations suivants applicables à compter du 1^er janvier 2024 :

•   Les amendements à IFRS 16 relatifs à la dette de location dans une transaction de cession-bail ;

•   Les amendements à IAS 1 sur le classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants et sur les dettes non courantes avec covenants ;

•   Les amendements à IAS 7 et IFRS 7 sur les accords de financement des fournisseurs.

Les nouvelles normes, amendements et interprétations adoptés par l’Union Européenne qui peuvent avoir un impact sur les comptes du Groupe EQUASENS et qui sont applicables de manière obligatoire à compter du 1^er juillet 2024 ou au-delà n’ont pas donné lieu à application anticipée au 30 juin 2024 lorsque cela est autorisé par les textes.

Par ailleurs le Groupe EQUASENS a mis en place des groupes de travail visant à appréhender et évaluer les impacts de l’application des normes suivantes :

•   Les amendements à IFRS 10 et IAS 28 sur les ventes ou contributions d’actifs réalisées entre le Groupe et les entités mises en équivalence ;

•   Les amendements à IAS 21 sur l'absence de convertibilité.

2. PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

2.1. Sociétés consolidées

2.1.1. Sociétés consolidées par intégration globale

2.1.2. Sociétés consolidées par mise en équivalence

Le Groupe PHARMATHEK est spécialisé dans la conception, le développement et l’installation de systèmes automatisés pour pharmacies. La situation financière au 30 juin 2024 présente une perte de 815 K€ avec une situation nette positive de 8 737 K€.

Le Groupe PHARMATHEK, dont la société mère PHARMATHEK SRL est détenue à 49% par EQUASENS, est composé de

3 autres sociétés, outre la société mère, toutes détenues à 100% : PHARMATHEK FRANCE, PHARMATHEK SPAIN et PHARMATHEK DEUTSCHLAND. Pour les besoins de l’établissement des comptes consolidés, EQUASENS retient la situation financière consolidée du Groupe PHARMATHEK.

Le Groupe EQUASENS considère qu’il ne dispose que d’une influence notable. En effet, les règles de gouvernance précisent que les décisions relatives aux opérations courantes sont prises à la majorité simple (i.e. possible sans l’accord des Administrateurs

EQUASENS).

⁽¹⁾ Les titres mis en équivalence sont calculés sur la base des capitaux propres retraités et tiennent aussi compte des écarts d’acquisition.

2.1.3. Participations ne donnant pas le contrôle

En application de la norme IFRS 12, le Groupe EQUASENS tient à indiquer que les filiales avec des intérêts minoritaires ne sont pas significatives par rapport aux agrégats financiers du Groupe EQUASENS et leurs informations financières ne sont par conséquent pas présentées dans l’annexe des comptes du Groupe EQUASENS.

Le Groupe EQUASENS n’a pas identifié de restrictions importantes sur les intérêts détenus dans ses filiales.

2.1.4. Sociétés non consolidées

EQUASENS détient 13,89% de la société EMBLEEMA INC et ne dispose d'aucun pouvoir pour diriger les activités de l'entité.

2.2. Évolution du périmètre de consolidation sur le semestre

Depuis le début de l’exercice comptable, le Groupe EQUASENS a notamment :

•   Pris une participation (70%) dans DIGIPHARMACIE, société française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 850 219 056. La société a pour activité la programmation informatique. Cette prise de participation vise à enrichir l’offre à destination des pharmaciens en y intégrant une dimension de plateforme de dématérialisation de factures et permettant l’intermédiation entre les pharmaciens, l’industrie pharmaceutique et les experts comptables.

•   Procédé au rachat des actions détenues par certains des actionnaires minoritaires de PANDALAB faisant passer la participation de MALTA INFORMATIQUE de 56,27% à 91,25%.

Le Groupe présente ci-dessous le résultat opérationnel courant à périmètre comparable, considérant le retraitement de l’impact des acquisitions des sociétés DIGIPHARMACIE (date d’acquisition : 02/01/2024), EQUASENS GERMANY (date de création : 22/09/2023), PHARMAGEST GERMANY (date d’acquisition : 22/09/2023), ATOOPHARM (date d’acquisition : 06/04/2023), SPEECH TO SENSE (date d’acquisition : 31/03/2023) et PRATILOG (date d’acquisition : 31/03/2023).

3. RUBRIQUES D’INFORMATIONS

3.1. Immobilisations incorporelles et goodwill

3.1.1. Goodwill

3.1.2. Dépréciations du Goodwill

3.1.3. Valeurs brutes des immobilisations incorporelles

⁽¹⁾ Dont 6 147 K€ de frais de développement en cours non amortis au 30/06/2024.

3.1.4. Amortissements sur immobilisations incorporelles

Sur la base des tests de perte de valeur réalisés en 2023 et en 2024, aucune dépréciation n'a été constatée sur les frais de développement.

3.2. Immobilisations corporelles

3.2.1. Évaluation initiale et évaluation postérieure

3.2.2. Amortissements sur immobilisations corporelles

3.3. Financement et instruments financiers

3.3.1. Titres non consolidés et créances rattachées

3.3.2. Actifs financiers non courants

⁽¹⁾ Au 30 juin 2024, le solde des placements s’analyse de la façon suivante :

•  Placements en assurance-vie :876K€ ;

•  Comptes à terme : 11 180 K€ ;

•  Produits structurés (callable note) : 62 895 K€.

•  Intérêts courus : 1 793 K€.

À la clôture, les placements sont principalement valorisés au coût amorti. Cette méthode a été retenue au regard de la nature des placements.

3.3.3. Actifs financiers courants

⁽¹⁾   Contrat d’investissement en fonds euros avec un profil d’investissement assimilable à des OAT assorti d’une garantie du capital net investi etdes intérêts passés. La juste valeur du contrat correspond à la valeur liquidative à tout instant, soit la valeur comptable. Le rendement a été confirmé sur la base de la rémunération garantie.

⁽²⁾   Au 30 juin 2024, le solde est composé d'une avance en compte courant au bénéfice de la maison-mère MARQUE VERTE SANTE pour unmontant de 8 000 K€ et de compte à terme à échéance moins d'un an pour 5 320 K€.

3.3.4. Trésorerie et équivalents de trésorerie

3.3.5. Dettes financières

L'impact des dettes financières sur les flux de trésorerie est :

⁽¹⁾   En 2024, les emprunts ne sont pas soumis à covenants bancaires et sont exclusivement à taux fixes à l'exception de deux emprunts d'unmontant total de 7 500 k€ dont 3 500 K€ souscrit en 2023 et 4 000 K€ souscrit en 2024.

⁽²⁾   Ces passifs non courants sont principalement constitués de cautions reçues dans le cadre du service de mise à jour SESAM-Vitale, service dontla durée est de 36 mois reconductible tacitement.

3.4. Données opérationnelles

3.4.1. Chiffre d’affaires

Focus Agent / Principal au titre du chiffre d'affaires NANCEO

NANCEO achète des équipements auprès d’un fournisseur et revend le contrat sur la base d’un acte de cession. Le contrat est proposé par NANCEO aux différents bailleurs sur sa plateforme de refinancement. L’achat et la vente sont concomitants dans la mesure où NANCEO n’accepte pas le contrat avec le client final sans avoir au préalable reçu l’accord de refinancement d’un bailleur.

NANCEO procure un savoir-faire en termes de recherche de prestataire financeur, i.e. une plateforme de mise en relation avec des bailleurs. L’analyse du contrat montre que NANCEO agit en tant qu’agent et non pas principal au sens de la norme IFRS 15.

NANCEO comptabilise en produits des activités ordinaires le montant de la commission à laquelle elle s’attend à avoir droit en échange des dispositions prises pour que le tiers (re financeur) fournisse les services.

La responsabilité est portée par le Bailleur et/ou le partenaire apporteur, par une convention tripartite (Partenaire apporteur (Fournisseur) ; NANCEO ; Bailleur).

Chiffres d'affaires nets

3.4.2. Compte de résultat d’exploitation par secteur d’activité

⁽¹⁾ La rubrique « Autres » correspond aux Divisions MEDICAL SOLUTIONS, E-CONNECT et FINTECH.

Les comparables au 30/06/2023 prennent en considération les évolutions de périmètres intervenues en 2024.

3.4.3. Données opérationnelles par zones géographiques

⁽¹⁾ Information sur les clients significatifs : aucun client du Groupe EQUASENS ne représente plus de 10% du total CA.

3.4.4. Créances clients et autres

⁽¹⁾   Toutes les créances constituant la balance âgée consolidée ci-dessous ont fait l’objet d’une étude individualisée. Elles sont dépréciées selonl’évaluation du niveau de risque de non-recouvrement attendu.

⁽²⁾   Prestations dont les conditions d’émission de la facturation peuvent être définies par les pouvoirs publics (concerne essentiellement lesDivisions AXIGATE LINK et E-CONNECT).

⁽³⁾   Engagement contractuel sur période de 1 à 5 ans principalement pour des prestations de services et maintenance informatique (sécurité etinfrastructures) et achats non réceptionnés à date.

Le solde clients se décompose ainsi par tranche :

Compte tenu du fait que les créances sont des créances à court terme, et en l’absence d’évolution significative de la qualité des contreparties, la juste valeur des créances est proche de leur valeur comptable.

3.4.5. Stocks

3.4.6. Dettes fournisseurs et autres dettes

⁽¹⁾  La ligne « Autres dettes » regroupe les autres dettes courantes et non courantes.

⁽²⁾  Quote part des facturations de revenus récurrents (abonnements et maintenance y compris IFRS 15) qui représente 15 100 K€ au 30/06/2024.

3.4.7. Achats et charges externes

3.4.8. Charges et avantages du personnel – Plan de Stock Options

Masse salariale

⁽¹⁾ Dont stocks options (176 K€) pour 2023 et 2024.

Plan de stock-options sur l'exercice 2020

Le plan validé le 4 décembre 2020 se poursuit jusqu'à son échéance au 3 décembre 2028.

3.4.9. Autres produits et charges opérationnels

⁽¹⁾ Correspond à la réorganisation des activités commerciales suite à l'intégration d'ASCA INFORMATIQUE.

Les autres produits et charges opérationnels sont constitués d'éléments non récurrents qui nuisent à la comparabilité des périodes affichées dans ce document.

3.4.10. Engagements hors bilan

Les engagements hors bilan du Groupe EQUASENS n’ont pas connu d’évolutions significatives durant le semestre.

3.5. Résultat financier

⁽¹⁾ En 2024 les autres produits et charges financiers intègrent les ajustements de juste valeur des placements financiers pour -187K€ (-795 K€ en 2023).

3.6. Impôts sur le résultat

La charge d’impôt s’analyse comme suit :

3.7. Capitaux propres

3.7.1. Capital social

Le capital d'EQUASENS est composé de 15 174 125 actions d’une valeur nominale de 0,20 €. Il n’existe qu’une catégorie d’actions pour laquelle à chaque action est attaché un droit de vote. Le nombre d’actions en circulation n’a pas varié au cours de la période.

3.7.2. Actions propres détenues par le Groupe EQUASENS

Actions propres

Le poste comporte 142 931 actions EQUASENS détenues par la société à 100%. La valeur boursière de l’action EQUASENS au 30 juin 2024 s’établit à 53,30 €.

Contrat de liquidité

Le contrat d’animation du cours est détenu à 100% par EQUASENS et Gilbert Dupont en assure la gestion. Pour le 1^er semestre 2024, les mouvements sur le contrat de liquidité ont été les suivants :

•   Achats : 59 491 actions au prix moyen de 55,80 € ;

•   Ventes : 59 450 actions au prix moyen de 55,94 €.

L’évaluation est faite au prix moyen pondéré.

Au 30 juin 2024, les moyens figurant au compte de liquidité étaient de 3 509 actions et le solde en espèces du compte de liquidité était de 205 K€.

3.7.3. Dividendes

La proposition de dividende de 1,25 € par action faite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024 a été acceptée et la mise en paiement a été réalisée le 04 juillet 2024.

Les filiales de la société EQUASENS ont versé 554 K€ à leurs actionnaires minoritaires au titre des résultats 2023.

3.7.4. Résultat par action

3.8. Provisions et passifs

3.8.1. Avantages post-emploi

La norme IAS 19 prévoit la reconnaissance immédiate des écarts actuariels en capitaux propres ainsi que le calcul du rendement des actifs financiers selon le taux d’actualisation utilisé pour valoriser l’engagement et non selon le taux de rendement attendu.

Le calcul actuariel au 30 juin 2024 a été réalisé en fonction des mêmes modalités que celles retenues au 31 décembre 2023 soit un taux d'actualisation de 3,70% et un taux de progression des salaires de 2,5%.

L’impact de la charge financière dans le coût des services ainsi que les rendements attendus des actifs sont présentés en éléments financiers.

3.8.2. Provisions

Provisions pour risques et charges :

⁽¹⁾  Les reprises (provisions utilisées) sont présentées en déduction des dotations au même titre que les reprises pour provisions devenues sans objet.

⁽²⁾  Provisions pour litiges sociaux en cours : 321 K€.

3.8.3. Passifs éventuels

À la connaissance du Groupe EQUASENS il n’existe à ce jour aucun litige ou fait exceptionnel susceptible d’avoir ou ayant eu dans le passé récent, une incidence significative sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine du Groupe

EQUASENS.

3.9. Transaction avec les parties liées

3.9.1. Poursuite des conventions et engagements réglementés antérieurs

Au cours du premier semestre 2024, les relations entre le Groupe EQUASENS et les sociétés liées sont restées comparables à celles de l’exercice 2023.

Avance financière à MARQUE VERTE SANTÉ

Nature et objet : Avance financière

Le Conseil d’Administration, réuni le 26 mars 2021, a autorisé EQUASENS à consentir à la société MARQUE VERTE SANTÉ une avance financière pouvant aller jusqu'à 10 millions d’euros.

Modalités :

MARQUE VERTE SANTÉ s’engage fermement à rembourser l’avance, totalement ou partiellement, sur simple demande d'EQUASENS, dans un délai maximum de trois mois après la demande de remboursement.

Le taux de rémunération est variable et fait l’objet de révision en fonction de l’évolution des taux du marché. Il est de minimum 0,5%.

Motifs justifiant de son intérêt pour la société :

Le Conseil d’Administration du 26 mars 2021 a motivé l’intérêt de la société EQUASENS par le niveau de rémunération de cette avance qui reste avantageux au regard de la rémunération accordée par les établissements de crédit aux placements de trésorerie sans risque et de l’engagement ferme de MARQUE VERTE SANTÉ de rembourser, totalement ou partiellement, l’avance financière sur simple demande d'EQUASENS, dans un délai maximum de trois mois après la demande de remboursement.

Situation au 30 juin 2024 :

L'avance financière accordée à MARQUE VERTE SANTÉ est utilisée à hauteur de 8 millions d'euros et est rémunérée à un taux de 3,90%.

3.9.2. Conventions et engagements réglementés conclus lors du premier semestre Néant.

3.10. Événements postérieurs à la clôture

Néant.

4. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS PENDANT LES SIX PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE ET LEUR INCIDENCE SUR LES COMPTES SEMESTRIELS

Outre les éléments mentionnés dans la rubrique « Faits Marquants », le Groupe EQUASENS n’a pas connu d’évènements significatifs sur le premier semestre 2024.

5. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE À VENIR

5.1. Risques et incertitudes pour le semestre à venir

Outre ces points de vigilance, et les risques mentionnés dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 ou dans la note 3.9.3, le Groupe n'identifie pas de risque significatif pour les six mois restants de l’exercice.

5.2. Évolution prévisible

•   Pour le second semestre de 2024, le Groupe EQUASENS poursuivra sa stratégie offensive en maintenant une politique d’investissements élevés dans la recherche et développement, les infrastructures et les ressources humaines. Ces investissements visent à soutenir le développement de nouveaux produits et services innovants, à renforcer la capacité d'hébergement HDS de ses offres, à poursuivre la transition d’une partie de son offre logicielle on-premise vers des modèles SaaS et à étendre sa présence commerciale sur l'ensemble de l'Europe.

•   La prise de conscience des pouvoirs publics au sujet de la gravité de la situation financière des professionnels de santé a abouti à la signature d’avenants à leurs conventions nationales leur permettant d’améliorer leurs conditions d’exercice.

•   Ces efforts, associés à un contexte économique plus favorable pour les professionnels de santé permettent au Groupe d’anticiper une reprise de la croissance dès le S2 2024, suivie d'une accélération significative dès 2025.

•   Le Groupe reste par ailleurs solidement positionné pour profiter des opportunités de croissance externe offertes par ses marchés et son portefeuille d'innovations.

6. ÉTAT DES PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE LES PARTIES LIÉES

6.1. Transactions entre les entreprises liées

Elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions que celles mentionnées dans le Document d'Enregistrement Universel 2023. L’information financière sur les transactions réalisées sur le premier semestre 2024 est mentionnée dans la rubrique 3.10.

6.2. Rémunération des dirigeants

Les rémunérations allouées aux membres des organes de direction et d’administration d'EQUASENS ont fait l’objet de révisions au cours du premier semestre. Ces révisions ont été approuvées par l'Assemblée Générale du 27 juin 2024.

Aucun nouveau plan de stock options n’a été attribué aux dirigeants au cours du 1^er semestre 2024.

                                                                       EQUASENS

7. DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat d'EQUASENS et de l’ensemble des entreprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel financier ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Villers-lès-Nancy, le 30 septembre 2024

Monsieur Denis SUPPLISSON

Directeur Général d'EQUASENS.

8. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2024

EQUASENS SA


5 Allée de Saint Cloud
 54600 VILLERS-LÈS-NANCY

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2024 Période du 1^er janvier 2024 au 30 juin 2024

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

•   l'examen limité des comptes semestriels de la société, relatifs à la période du1er janvier 2024 au 30 juin 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

•   la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I   - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.

À propos du Groupe EQUASENS :

Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, les hôpitaux, les structures de HAD et SSIAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

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